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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8174 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
148.69 Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IZL 7H57. 69,00 10.259,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IZL 7H57. 10.259,81
14/07/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 10.259,81
17/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 9.746,82
17/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8174/2025 512,99
TOTAL 10.259,81 10.259,81 10.259,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/07/2025 512,99 Lançada
TOTAL   512,99