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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8199 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
175.00 Salsicha grande: Características: sem corante, fresca, com condimentos triturados, misturados e cozidos. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência 11,44 2.002,00
25.00 Suco: Em caixa, sabores abacaxi, morango, limão, laranja. Embalagem de 1 litro. Data de validade de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6,59 164,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Salsicha grande: Características: sem corante, fresca, com condimentos triturados, misturados e cozidos. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência Suco: Em caixa, sabores abacaxi, morango, limão, laranja. Embalagem de 1 litro. Data de validade de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.166,75
16/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 62,42
30/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 92,26
01/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8199/2025 - REF. JULHO/2025 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 152,82
01/08/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8199/2025 1,86
TOTAL 2.166,75 154,68 154,68
SALDO A PAGAR 2.012,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 01/08/2025 1,86 1735/2025 Lançada
TOTAL   1,86