Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO DE CAIXA |
200,00 |
200,00 |
| 9.50 |
ÓLEO DE CAIXA |
128,00 |
1.216,00 |
| 1.00 |
VEDANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SPIN, PLACA JAJ 5E17. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
FILTRO DE OLEO DE CAIXA ÓLEO DE CAIXA VEDANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SPIN, PLACA JAJ 5E17. |
1.466,00 |
|
|
| TOTAL |
1.466,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.466,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
