| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | CARTÕES DE VISITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PRA O PREFEITO MUNCIPAL, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,33 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CARTÕES DE VISITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PRA O PREFEITO MUNCIPAL, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 198,00 | ||
| 12/03/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 198,00 | ||
| 17/03/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 198,00 | ||
| 17/03/2025 | ESTORNO ERRO NA NFS, NÃO RETEVE ISS NA NFS | -198,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2025 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 48 | 189,74 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 824/2025 | 8,26 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/03/2025 | 8,26 | Lançada | |
| TOTAL | 8,26 |
