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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 824 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 CARTÕES DE VISITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PRA O PREFEITO MUNCIPAL, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 0,33 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 CARTÕES DE VISITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PRA O PREFEITO MUNCIPAL, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 198,00
12/03/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 198,00
17/03/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 198,00
17/03/2025 ESTORNO ERRO NA NFS, NÃO RETEVE ISS NA NFS -198,00
21/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2025 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 48 189,74
21/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 824/2025 8,26
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/03/2025 8,26 Lançada
TOTAL   8,26