| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CARIMBO PERSONALIZADO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO COM REFIL EMBUTIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34,50 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CARIMBO PERSONALIZADO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO COM REFIL EMBUTIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.035,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO POR JOSÉ ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS | 1.035,00 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
