| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8257 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO DE VEÍCULO CHEV/SPIN PLACAS TQQ-5J27 ANO FAB.2025/2026 | 0,00 | 2.961,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | SEGURO DE VEÍCULO CHEV/SPIN PLACAS TQQ-5J27 ANO FAB.2025/2026 | 2.961,39 | ||
| 16/07/2025 | LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 2.961,39 | ||
| 01/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8257/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 2.961,39 | ||
| TOTAL | 2.961,39 | 2.961,39 | 2.961,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
