| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8265 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORREIA GRC B-71 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CORREIA GRC B-71 - PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTO. | 28,51 | 57,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | CORREIA GRC B-71 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CORREIA GRC B-71 - PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTO. | 57,02 | ||
| 19/01/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 57,02 | ||
| 21/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2025 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 57,02 | ||
| TOTAL | 57,02 | 57,02 | 57,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
