Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8266 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
184,00 |
184,00 |
| 1.00 |
MÃO-DE-OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONSERTO DE SERRA TICO TICO DO PROJETO DA EMEF MARIA FALCON. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
INDUZIDO MÃO-DE-OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONSERTO DE SERRA TICO TICO DO PROJETO DA EMEF MARIA FALCON. |
244,00 |
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| 14/07/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
60,00 |
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| 14/07/2025 |
LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE |
|
184,00 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8266/2025
SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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241,88 |
| 22/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8266/2025 |
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2,12 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
22/07/2025 |
2,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,12 |
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