| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 184,00 | 184,00 |
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONSERTO DE SERRA TICO TICO DO PROJETO DA EMEF MARIA FALCON. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | INDUZIDO MÃO-DE-OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONSERTO DE SERRA TICO TICO DO PROJETO DA EMEF MARIA FALCON. | 244,00 | ||
| 14/07/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 60,00 | ||
| 14/07/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 184,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8266/2025 SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 241,88 | ||
| 22/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8266/2025 | 2,12 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/07/2025 | 2,12 | Lançada | |
| TOTAL | 2,12 |
