MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESPECIALIZADO, IMPRESSORA DA MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A3 E SCANNER. MATRÍCULA 25685.
Finalidade: REPARO IMPRESSÃO REVERSO E DIGITALIZAÇÃO DE IMPRESSORA DA MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A3 E SCANNER. MATRÍCULA 25685.
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
SERVIÇO ESPECIALIZADO, IMPRESSORA DA MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A3 E SCANNER. MATRÍCULA 25685.
Finalidade: REPARO IMPRESSÃO REVERSO E DIGITALIZAÇÃO DE IMPRESSORA DA MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A3 E SCANNER. MATRÍCULA 25685.
440,00
18/07/2025
VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
440,00
23/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2025
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445
388,47
23/07/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8267/2025
51,53
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
