| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 8268 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA IUH 5747. | 69,00 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA IUH 5747. | 483,00 | ||
| 14/07/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 483,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8268/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
