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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8273	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IKR 5833.	120.000,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IKR 5833.	1.520,00
14/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		1.520,00
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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