Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8285 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLINDAMICINA 300MG C/16 CP |
99,98 |
99,98 |
| 1.00 |
FLANCOX 600MG C/14 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ANTONIO GILBERTO NARLOCH. |
55,50 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
CLINDAMICINA 300MG C/16 CP FLANCOX 600MG C/14 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ANTONIO GILBERTO NARLOCH. |
155,48 |
|
|
| 15/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
155,48 |
|
| 17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2025
DROGARIA KOGLER LTDA - 98044 |
|
|
155,48 |
| TOTAL |
155,48 |
155,48 |
155,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
