| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE HOSPEDAGEM ELESO PINERO O QUAL VEIO BUSCAR ADOLESCENTE BRUNA DOS SANTOS CFE NOTA FISCAL 2212 EM ANEXO | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | DESPESA DE HOSPEDAGEM ELESO PINERO O QUAL VEIO BUSCAR ADOLESCENTE BRUNA DOS SANTOS CFE NOTA FISCAL 2212 EM ANEXO | 240,00 | ||
| 27/01/2025 | LIQ NOTA 2212 | 240,00 | ||
| 14/02/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 240,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2025 VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 | 235,18 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 829/2025 | 4,82 | ||
| 14/02/2025 | ERRO NA NFS NAO TINHA RETENSÃO | -240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/02/2025 | 4,82 | Lançada | |
| TOTAL | 4,82 |
