Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE HOSPEDAGEM ELESO PINERO O QUAL VEIO BUSCAR ADOLESCENTE BRUNA DOS SANTOS CFE NOTA FISCAL 2212 EM ANEXO |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
DESPESA DE HOSPEDAGEM ELESO PINERO O QUAL VEIO BUSCAR ADOLESCENTE BRUNA DOS SANTOS CFE NOTA FISCAL 2212 EM ANEXO |
240,00 |
|
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| 27/01/2025 |
LIQ NOTA 2212 |
|
240,00 |
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| 14/02/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
240,00 |
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| 14/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2025
VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 |
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235,18 |
| 14/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 829/2025 |
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4,82 |
| 14/02/2025 |
ERRO NA NFS NAO TINHA RETENSÃO |
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-240,00 |
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| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/02/2025 |
4,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,82 |
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