Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8295 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA SIM MUNICIPAL/AGRICULTURA |
179,90 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA SIM MUNICIPAL/AGRICULTURA |
179,90 |
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| 09/07/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
179,90 |
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| 10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8295/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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162,62 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8295/2025 |
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17,28 |
| TOTAL |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/07/2025 |
17,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,28 |
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