| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 8319 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO RESGITRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÂO No 05/2025/PROCESSO LICITATÓRIO No 66/2025 | 0,00 | 384,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | PUBLICAÇÃO RESGITRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÂO No 05/2025/PROCESSO LICITATÓRIO No 66/2025 | 384,03 | ||
| 10/07/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 384,03 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2025 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 384,03 | ||
| TOTAL | 384,03 | 384,03 | 384,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
