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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8325	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IZG1G77.	185,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IZG1G77.	1.850,00
TOTAL		1.850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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