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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	834	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM DE PACIENTE JESSICA REGINA PINTO DE MARCELINOS RAMOS Á PASSO FUNDO NO DIA 23.01.2025 PARA REALIZAÇÕES DE EAMES.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM DE PACIENTE JESSICA REGINA PINTO DE MARCELINOS RAMOS Á PASSO FUNDO NO DIA 23.01.2025 PARA REALIZAÇÕES DE EAMES.	100,00
27/01/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM DE PACIENTE JESSICA REGINA PINTO DE MARCELINOS RAMOS Á PASSO FUNDO NO DIA 23.01.2025 PARA REALIZAÇÕES DE EAMES.		100,00
28/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2025 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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