Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
374.000,00 |
374.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
374.000,00 |
|
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| TOTAL |
374.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
374.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
