Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8341 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISAO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
668.503,30 |
668.503,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISAO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
668.503,30 |
|
|
| TOTAL |
668.503,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
668.503,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
