Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8341 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS |
Natureza da despesa: |
AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISAO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
668.503,30 |
668.503,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISAO ALTO CFE AUTORIZAÇÃO No 1143/2025-CGCOM/DIRAD/FNDE SOLICITAÇÃO SIGARP No 103398 |
668.503,30 |
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TOTAL |
668.503,30 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
668.503,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.