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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	8367	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Lençol de papel para maca, (Larg x Comp.): 0,70cm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	6,97	348,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	Lençol de papel para maca, (Larg x Comp.): 0,70cm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	348,50
TOTAL		348,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				348,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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