| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 8367 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Lençol de papel para maca, (Larg x Comp.): 0,70cm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 6,97 | 348,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Lençol de papel para maca, (Larg x Comp.): 0,70cm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 348,50 | ||
| 03/10/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 348,50 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2025 ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 115300 | 348,50 | ||
| TOTAL | 348,50 | 348,50 | 348,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
