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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8372	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Sabonete líquido em refil de 800 ml, Refil para saboneteira dosadora, sendo que o refil deve possuir seu próprio bico dosador e válvula contra vazamento, sabonete deve possuir qualidade emolientes par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	7,95	2.385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	Sabonete líquido em refil de 800 ml, Refil para saboneteira dosadora, sendo que o refil deve possuir seu próprio bico dosador e válvula contra vazamento, sabonete deve possuir qualidade emolientes par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	2.385,00
TOTAL		2.385,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.385,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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