Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão das redes sociais deste Município, incluindo a criação e desenvolvimento de campanhas institucionais, produção de conteúdo, elaboração de material gráfico, identidade visual, suporte estratégico à comunicação e entrega dos materiais em formatos diversos para uso institucional. A prestação dos serviços deverá incluir: - Desenvolvimento de campanhas institucionais e temáticas; - Elaboração de artes gráficas para mídias sociais e impressos (cards, folders, banners, entre outros); - Produção de conteúdo textual (copys) e audiovisual (reels e vídeos curtos); - Entrega de arquivos em formatos adequados (PNG, JPG, PDF, AI, entre outros); - Atendimento a prazos operacionais compatíveis com a rotina administrativa; - Suporte estratégico por meio de reuniões de alinhamento; - Cumprimento de diretrizes visuais e comunicacionais definidas pela Assessoria de Imprensa. |
62.400,00 |
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| 14/07/2025 |
ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA |
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5.200,00 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. JULHO/2025
AGENCIA ETC CREATIVE BRAND LTDA - 112267 |
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5.044,00 |
| 16/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8382/2025 |
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156,00 |
| 11/08/2025 |
ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA |
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5.200,00 |
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| 13/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2025 - REF. AGOSTO/2025
AGENCIA ETC CREATIVE BRAND LTDA - 112267
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5.044,00 |
| 13/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8382/2025 |
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156,00 |
| TOTAL |
62.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
52.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
