Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8394 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3035.14 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
5,68 |
17.236,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
17.236,58 |
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| 11/07/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
17.236,58 |
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| 17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2025
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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17.195,21 |
| 17/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8394/2025 |
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41,37 |
| TOTAL |
17.236,58 |
17.236,58 |
17.236,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/07/2025 |
41,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
41,37 |
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