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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8401 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM PLACAS IQI8957 97.500,00 421,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM PLACAS IQI8957 421,00
16/07/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 421,00
TOTAL 421,00 421,00 0,00
SALDO A PAGAR 421,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.