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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8402	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 21.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO S10 DA SECRETARIA DE OBRAS (LIXO) COM PLACAS IZP1I26	21.000,00	355,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 21.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO S10 DA SECRETARIA DE OBRAS (LIXO) COM PLACAS IZP1I26	355,25
16/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		355,25
TOTAL		355,25	355,25	0,00
SALDO A PAGAR				355,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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