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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8408	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS COM PLACAS IOD4557.	135.000,00	555,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS COM PLACAS IOD4557.	555,00
15/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		555,00
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			555,00
TOTAL		555,00	555,00	555,00
SALDO A PAGAR				0,00