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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8411	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00	227.500,00	243,00
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IYJ5972.	97.500,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS IYJ5972.	253,00
15/07/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		253,00
TOTAL		253,00	253,00	0,00
SALDO A PAGAR				253,00