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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8414	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS IYN0890	227.500,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS IYN0890	650,00
15/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		650,00
TOTAL		650,00	650,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00