Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8417 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS EMEIS. |
233,54 |
23.354,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS EMEIS. |
23.354,00 |
|
|
| TOTAL |
23.354,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.354,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
