Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8418 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
233,54 |
46.708,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
46.708,00 |
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| 25/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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29.192,50 |
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| 04/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2025 - REF. JULHO/2025
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 |
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29.192,50 |
| 15/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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17.515,50 |
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| 21/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2025 - REF. AGOSTO/2025
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 |
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17.515,50 |
| TOTAL |
46.708,00 |
46.708,00 |
46.708,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
