| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 8418 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 233,54 | 46.708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 46.708,00 | ||
| 25/07/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 29.192,50 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2025 - REF. JULHO/2025 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 29.192,50 | ||
| 15/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 17.515,50 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2025 - REF. AGOSTO/2025 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 17.515,50 | ||
| TOTAL | 46.708,00 | 46.708,00 | 46.708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
