| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS. | 463,21 | 463,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS. | 463,21 | ||
| 14/07/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 463,21 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2025 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 463,21 | ||
| TOTAL | 463,21 | 463,21 | 463,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
