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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8421	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS.	463,21	463,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS.	463,21
14/07/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		463,21
16/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2025 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237			463,21
TOTAL		463,21	463,21	463,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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