Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8425 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO-PARQUE EXPOSICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 06/2025 |
0,00 |
6.345,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 06/2025 |
6.345,63 |
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| 15/07/2025 |
ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |
|
6.345,63 |
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| 18/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8425/2025
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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6.222,91 |
| 18/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8425/2025 |
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122,72 |
| TOTAL |
6.345,63 |
6.345,63 |
6.345,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
18/07/2025 |
122,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
122,72 |
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