Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8444	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA PBN9G07.	280.000,00	1.369,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA PBN9G07.	1.369,50
16/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.369,50
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			1.369,50
TOTAL		1.369,50	1.369,50	1.369,50
SALDO A PAGAR				0,00