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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 845 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 0,00 1.869,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 1.869,96
27/01/2025 CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 1.869,96
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 845/2025 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 1.869,96
TOTAL 1.869,96 1.869,96 1.869,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.