Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 |
0,00 |
1.869,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 |
1.869,96 |
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27/01/2025 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 |
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1.869,96 |
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06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 845/2025
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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1.869,96 |
TOTAL |
1.869,96 |
1.869,96 |
1.869,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.