MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO DE ALVENARIA NA RUA SANTO CERUTTI No 387 NO BAIRRO BARRIL DURANTE PERÍODO DE 24 DE JANEIRO/2025 Á 26 DE MARÇO//2025 CFE PROCESSO ADMINISTRATUIVO ESPECIAL No 007/2025 PORTARIA No 261,DE 22 DE ABRIL/2025
0,00
11.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PAVILHÃO DE ALVENARIA NA RUA SANTO CERUTTI No 387 NO BAIRRO BARRIL DURANTE PERÍODO DE 24 DE JANEIRO/2025 Á 26 DE MARÇO//2025 CFE PROCESSO ADMINISTRATUIVO ESPECIAL No 007/2025 PORTARIA No 261,DE 22 DE ABRIL/2025
11.500,00
16/07/2025
ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
11.500,00
18/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2025
PHILLIPE DAMO - 4354
9.246,23
18/07/2025
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8480/2025
2.253,77
TOTAL
11.500,00
11.500,00
11.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
