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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8487	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Proteção Verniz Mot.	26,00	26,00
1.00	Óleo da caixa e diferencial	550,00	550,00
1.00	Oxi Sanitização	10,00	10,00
1.00	PROTEC VERNIZ P/ MOTORES	85,00	85,00
1.00	BIO-AIR LIMPA AR NÃO UNFL CALM	80,00	80,00
1.00	DESCARBONIZANTE CARBOSOL	60,00	60,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO	55,00	55,00
1.00	FILTRO DE AR DO COMP	90,00	90,00
1.00	ADITIVO - COMB	35,00	35,00
1.00	ANEL RETENTOR	15,00	15,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	99,03	99,03
11.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	145,58	1.601,38
4.00	ÓLEO – 0W20API SP	75,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Proteção Verniz Mot. Óleo da caixa e diferencial Oxi Sanitização PROTEC VERNIZ P/ MOTORES BIO-AIR LIMPA AR NÃO UNFL CALM DESCARBONIZANTE CARBOSOL FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR DO COMP ADITIVO - COMB ANEL RETENTOR ELEMENTO DO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO – 0W20API SP	3.006,41
TOTAL		3.006,41	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.006,41