Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8490 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS P13, PARA AS EMEIS MAE DE DEUS, SOFIA PICH, CECI CAPUANI E VÓ GLADYS. |
103,80 |
1.764,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS P13, PARA AS EMEIS MAE DE DEUS, SOFIA PICH, CECI CAPUANI E VÓ GLADYS. |
1.764,60 |
|
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| 21/07/2025 |
JULIANA PIAIA - NUTRICIONSITA |
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1.764,60 |
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| 30/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2025
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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1.764,60 |
| TOTAL |
1.764,60 |
1.764,60 |
1.764,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
