Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8491 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5760.00 |
RISPERIDONA 2 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO PELO CAPS. |
0,26 |
1.497,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
RISPERIDONA 2 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO PELO CAPS. |
1.497,60 |
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| 21/07/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINHER - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.497,60 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2025
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 115615 |
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1.479,63 |
| 24/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8491/2025 |
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17,97 |
| TOTAL |
1.497,60 |
1.497,60 |
1.497,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
24/07/2025 |
17,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,97 |
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