Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8493 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OPTIVE UD C/30 FLACONETES COLIRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE GENI PIRES DA SILVA. |
110,67 |
332,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
OPTIVE UD C/30 FLACONETES COLIRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE GENI PIRES DA SILVA. |
332,01 |
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| 21/07/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINHER - OFICIAL DE GABINETE |
|
332,01 |
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| 21/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8493/2025
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437 |
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328,03 |
| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8493/2025 |
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3,98 |
| TOTAL |
332,01 |
332,01 |
332,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
21/08/2025 |
3,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,98 |
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