| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 8493 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OPTIVE UD C/30 FLACONETES COLIRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE GENI PIRES DA SILVA. | 110,67 | 332,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | OPTIVE UD C/30 FLACONETES COLIRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE GENI PIRES DA SILVA. | 332,01 | ||
| 21/07/2025 | LUCIANA NATALLI POSTRINHER - OFICIAL DE GABINETE | 332,01 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8493/2025 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437 | 328,03 | ||
| 21/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8493/2025 | 3,98 | ||
| TOTAL | 332,01 | 332,01 | 332,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/08/2025 | 3,98 | Lançada | |
| TOTAL | 3,98 |
