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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED

Dados do Empenho

Número do empenho:	8544	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Agulha Descartável 40x12mm com tampa 100 und por caixa	6,45	645,00
3000.00	Seringa descartável sem agulha 05ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	0,14	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Agulha Descartável 40x12mm com tampa 100 und por caixa Seringa descartável sem agulha 05ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	1.065,00
TOTAL		1.065,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.065,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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