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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8547	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Soro glicose 5% inj. sistema fechado 250ml	4,00	400,00
100.00	Soro glicose 5% inj. sistema fechado 500ml	5,00	500,00
200.00	SORO RINGER COM LACTATO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	5,25	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Soro glicose 5% inj. sistema fechado 250ml Soro glicose 5% inj. sistema fechado 500ml SORO RINGER COM LACTATO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	1.950,00
21/07/2025	TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA		1.950,00
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8547/2025 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - 2475			1.926,60
06/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8547/2025			23,40
TOTAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	06/08/2025	23,40		Lançada
TOTAL		23,40