Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8549	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	Equipo macro gotas com injetor lateral Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	0,78	3.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Equipo macro gotas com injetor lateral Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO.	3.120,00
25/07/2025	TAISA ROMANI - FARMACEUTICA		3.120,00
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191			3.082,56
06/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8549/2025			37,44
TOTAL		3.120,00	3.120,00	3.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	06/08/2025	37,44		Lançada
TOTAL		37,44

Serviço de Informações Municipais®