| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | Equipo macro gotas com injetor lateral Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. | 0,78 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Equipo macro gotas com injetor lateral Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. | 3.120,00 | ||
| 25/07/2025 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 3.120,00 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2025 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 3.082,56 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8549/2025 | 37,44 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/08/2025 | 37,44 | Lançada | |
| TOTAL | 37,44 |
