| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8550 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.75 | BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE FORAM CONSUMIDOS DURANTE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE JUNHO DE 2025. | 27,40 | 486,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE FORAM CONSUMIDOS DURANTE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE JUNHO DE 2025. | 486,35 | ||
| 21/07/2025 | LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 486,35 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8550/2025 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 486,35 | ||
| TOTAL | 486,35 | 486,35 | 486,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
