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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: D TROMBETA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8554 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 BOLO SECO SABOR BAUNILHA 22,99 459,80
16.00 BOLO SECO SABOR CHOCOLATE 22,06 352,96
20.00 BOLO SECO SABOR CENOURA 19,13 382,60
13.00 BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG 28,99 376,87
16.00 BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG 27,00 432,00
15.00 CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS 15,00 225,00
31.00 Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, SENDO DESTINADOS À APRESNTAÇÃO DE BANDA, CORAL E CURSOS PARA PROFESSORES. 3,99 123,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLO SECO SABOR CENOURA BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, SENDO DESTINADOS À APRESNTAÇÃO DE BANDA, CORAL E CURSOS PARA PROFESSORES. 2.352,92
21/07/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.352,92
30/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8554/2025 D TROMBETA - 83901 2.352,92
TOTAL 2.352,92 2.352,92 2.352,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.