Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8560 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E FIXAÇÃO DE GRADE DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
MAO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E FIXAÇÃO DE GRADE DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA. |
400,00 |
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| 04/08/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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400,00 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2025
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 - 90834 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
