| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MALHA Q92 4,20MM 15X15 2,45X6,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MALHA EM FERRO PARA CONSERTO DE CALÇADA NO POSTO CENTRAL. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | MALHA Q92 4,20MM 15X15 2,45X6,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MALHA EM FERRO PARA CONSERTO DE CALÇADA NO POSTO CENTRAL. | 880,00 | ||
| 18/07/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 880,00 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2025 MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
