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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELEVATE UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8593	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RODO DUPLO, com borracha em EVA, 60 cm, com cabo de madeira, para limpeza de chão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	7,39	29,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	RODO DUPLO, com borracha em EVA, 60 cm, com cabo de madeira, para limpeza de chão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	29,56
22/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		29,56
25/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA - 113271			29,56
TOTAL		29,56	29,56	29,56
SALDO A PAGAR				0,00