| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8593 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RODO DUPLO, com borracha em EVA, 60 cm, com cabo de madeira, para limpeza de chão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7,39 | 29,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | RODO DUPLO, com borracha em EVA, 60 cm, com cabo de madeira, para limpeza de chão. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 29,56 | ||
| 22/07/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 29,56 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA - 113271 | 29,56 | ||
| TOTAL | 29,56 | 29,56 | 29,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
