| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 8607 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE,COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-ADULTA NO HDP CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL No 5.086 DE 15 DE MARÇO/2023 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.29a PARCELA | 152.688,98 | 152.688,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE,COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-ADULTA NO HDP CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL No 5.086 DE 15 DE MARÇO/2023 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.29a PARCELA | 152.688,98 | ||
| 18/07/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 152.688,98 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8607/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 152.688,98 | ||
| TOTAL | 152.688,98 | 152.688,98 | 152.688,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
