Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8608 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
Gaze 13 fios cm² 10 cm x 10 cm c/ 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRIAIS (MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
38,80 |
23.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Gaze 13 fios cm² 10 cm x 10 cm c/ 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRIAIS (MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
23.280,00 |
|
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| TOTAL |
23.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
