Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8611	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REVISÃO DE 40.000 KM	736,89	736,89
1.00	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	19,95	19,95
1.00	LIMP. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	27,00	27,00
1.00	LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA	39,90	39,90
1.00	Disco e pastilha	598,50	598,50
1.00	Extrac/Rep x2 disco de travão traseiro	798,00	798,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	REVISÃO DE 40.000 KM ADITIVO DE ARREFECIMENTO LIMP. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA Disco e pastilha Extrac/Rep x2 disco de travão traseiro	2.220,24
18/07/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		2.220,24
21/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2025 IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE - 115146			1.999,32
21/07/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8611/2025			106,58
21/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8611/2025			114,34
TOTAL		2.220,24	2.220,24	2.220,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/07/2025	106,58		Lançada
ISS FORNECEDORES	21/07/2025	114,34		Lançada
TOTAL		220,92