Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8611
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
12 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO DE 40.000 KM
736,89
736,89
1.00
ADITIVO DE ARREFECIMENTO
19,95
19,95
1.00
LIMP. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
27,00
27,00
1.00
LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA
39,90
39,90
1.00
Disco e pastilha
598,50
598,50
1.00
Extrac/Rep x2 disco de travão traseiro
798,00
798,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
REVISÃO DE 40.000 KM ADITIVO DE ARREFECIMENTO LIMP. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA Disco e pastilha Extrac/Rep x2 disco de travão traseiro
2.220,24
TOTAL
2.220,24
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.220,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
